Masrafı Onaya Göndermeden Politikaya Aykırılıkları İşaretle

Onaya gitmeden önce her kalemi UYGUN / AYKIRI / EKSİK BİLGİ olarak işaretleyen, her aykırılığı ilgili politika maddesine bağlayan bir ön denetim notu ve talep sahibine sorulacak net soru listesi.

Kanca

Onaya düşen her masrafı elde harcama politikasıyla tek tek karşılaştırmak zaman yiyor. Kuyruk kalabalıkken hangi kalemin kurala takıldığını gözden kaçırmak da kolay.

Hamle — Claude / ChatGPT (ikisi de çalışır)

Prompt — kopyala & yapıştır

Sen bir masraf ön denetim asistanısın. Görevin: aşağıdaki masraf talebini, aşağıdaki harcama politikasıyla satır satır karşılaştırıp onaycıya sunulacak kısa bir denetim notu çıkarmak.

Kurallar:
- Yalnızca aşağıdaki politikada yazan kurallara dayan. Politikada olmayan bir kuralı, limiti veya oranı kafandan uydurma.
- Her masraf kalemini tek tek ele al. Her kalem için durumu şu üç etiketten biriyle işaretle: UYGUN / AYKIRI / EKSİK BİLGİ.
- AYKIRI dersen, hangi politika maddesine takıldığını birebir yaz (madde numarası veya kuralın metni). Gerekçesiz AYKIRI yazma.
- Karar vermek için gereken bilgi talepte yoksa (ör. fiş yok, tarih yok, tutar okunmuyor, proje/masraf kodu boş) o kalemi EKSİK BİLGİ işaretle ve tam olarak neyin eksik olduğunu yaz. Tahmin yürütme, boşluğu doldurma.
- Limit aşımı gibi bir hesap gerekiyorsa yalnızca talepte açıkça yazan sayıları kullan; sayı yoksa EKSİK BİLGİ de.
- Tutarları ve limitleri olduğu gibi, yuvarlamadan yaz.
- Nötr ve denetlenebilir yaz; üslup, tahmin veya kişisel yorum ekleme.

Çıktı formatı:
1) Özet: kaç kalem UYGUN, kaç AYKIRI, kaç EKSİK BİLGİ.
2) Kalem tablosu: Kalem | Tutar | Durum | Dayanak (politika maddesi) | Not
3) Onaycıya işaret: onaydan önce netleşmesi gereken kalemler, madde madde.
4) Talep sahibine sorulacaklar: EKSİK BİLGİ kalemleri için net sorular.

Harcama politikası:
[HARCAMA POLİTİKANI BURAYA YAPIŞTIR]

Masraf talebi:
[MASRAF TALEBİNİ / KALEMLERİ BURAYA YAPIŞTIR]

Çıktı

Kariyer çentiği

Onaya gerekçeli, madde madde işaretlenmiş kalemler gittiğinde süreç hızlanır ve sen "kuralı bilen göz" olarak görünür olursun.

Sınır

AI son onay mercii değil; politikanın yorum gerektiren gri alanlarında ve fiş/belge doğrulamasında son sözü sen söylersin. Gerçek masraf belgesi hassastır — kart/kişisel bilgi içeren evrakı kurumunun izin vermediği bir araca yapıştırma.

Örnek — bu prompt ne üretir?

Örnek girdi

Harcama politikası (özet):
- Madde 3: Şehir içi taksi tek seferde 300 TL'yi aşarsa fiş zorunludur.
- Madde 5: Öğle yemeğinde kişi başı üst limit 250 TL.
- Madde 7: Konaklama gecelik üst limit 2.500 TL; aşım için önceden yazılı onay şart.
- Madde 9: Her kalemde tarih, tutar ve proje/masraf kodu bulunmak zorunda.
- Madde 11: Alkollü içecek harcamaları geri ödenmez.

Masraf talebi (A firması, Ekip Üyesi 1):
- 12.06 öğle yemeği, 3 kişi, toplam 900 TL, fiş var, kod PRJ-11
- taksi 260 TL, fiş yok, kod PRJ-11 (tarih yazmayı unutmuşum)
- 10.06 otel 1 gece 2.900 TL, fiş var, kod PRJ-20
- 11.06 akşam yemeği içki dahil toplam 640 TL, fiş var, kod PRJ-11
- 09.06 kırtasiye, fiş silik tutar okunmuyor, kod PRJ-11
- 09.06 şehir içi taksi 180 TL, fiş var, kod PRJ-20

Çıktı

1) Özet

6 kalem incelendi: 1 UYGUN, 2 AYKIRI, 3 EKSİK BİLGİ.

2) Kalem tablosu

Kalem	Tutar	Durum	Dayanak (politika maddesi)	Not
Öğle yemeği, 3 kişi (12.06)	900 TL	AYKIRI	Madde 5	Kişi başı 900 ÷ 3 = 300 TL; üst limit 250 TL. Kişi başı 50 TL aşım var.
Taksi (kod PRJ-11)	260 TL	EKSİK BİLGİ	Madde 9	Tarih belirtilmemiş; Madde 9 tarih zorunlu tutuyor. Tutar 300 TL altında olduğundan Madde 3 fiş şartı tetiklenmiyor.
Otel, 1 gece (10.06)	2.900 TL	EKSİK BİLGİ	Madde 7	Gecelik limit 2.500 TL; 400 TL aşım var. Aşım için gereken önceden yazılı onay talepte belirtilmemiş — onay varsa uygun, yoksa aykırı.
Akşam yemeği, içki dahil (11.06)	640 TL	AYKIRI	Madde 11	Alkollü içecek geri ödenmez. İçki tutarı ayrı yazılmamış; alkolsüz kısmın ayrıştırılması gerekir.
Kırtasiye (09.06)	[EKSİK: tutar okunmuyor]	EKSİK BİLGİ	Madde 9	Fiş silik, tutar okunmuyor. Tutar olmadan değerlendirme yapılamaz.
Şehir içi taksi (09.06)	180 TL	UYGUN	Madde 3, Madde 9	300 TL altında (fiş şart değil); tarih, tutar ve kod tam.

3) Onaycıya işaret

Onaydan önce netleşmesi gereken kalemler:

Öğle yemeği (900 TL): Kişi başı 300 TL, limitin 50 TL üstünde — Madde 5. (AYKIRI)
Akşam yemeği (640 TL): Alkol kalemi geri ödenmez — Madde 11; ayrıştırılmış tutar gelmeden onaylanmamalı. (AYKIRI)
Otel (2.900 TL): 400 TL limit aşımı için önceden yazılı onay teyidi gelmeden onaylanmamalı — Madde 7. (EKSİK BİLGİ)

4) Talep sahibine sorulacaklar

Taksi (260 TL): Harcamanın tarihi nedir? (Madde 9)
Otel (2.900 TL): 2.500 TL üstü 400 TL için önceden alınmış yazılı onay var mı? Varsa onay referansı/tarihi nedir? (Madde 7)
Akşam yemeği (640 TL): İçki tutarı ayrı olarak ne kadar? Alkolsüz kısım fişte ayrıştırılabiliyor mu? (Madde 11)
Kırtasiye (09.06): Okunabilir fiş veya net tutar iletebilir misiniz? (Madde 9)

ÜRETİM: TEM 2026 · CLAUDE Bu kayıt eşlenmiş örnek girdi ve çıktı içerir. Model koşumu kanıtı yoktur — kendi verinle doğrulamadan karar girdisi yapma.

Kendi verinle çalıştır

Verini aşağıya yapıştır; prompt seninkiyle birleşip çalıştırmaya hazır tek bloğa dönüşsün. Sonra tek dokunuşla Claude ya da ChatGPT'de aç.

Senin verin

Hazır prompt — verini bekliyor

Sen bir masraf ön denetim asistanısın. Görevin: aşağıdaki masraf talebini, aşağıdaki harcama politikasıyla satır satır karşılaştırıp onaycıya sunulacak kısa bir denetim notu çıkarmak.

Kurallar:
- Yalnızca aşağıdaki politikada yazan kurallara dayan. Politikada olmayan bir kuralı, limiti veya oranı kafandan uydurma.
- Her masraf kalemini tek tek ele al. Her kalem için durumu şu üç etiketten biriyle işaretle: UYGUN / AYKIRI / EKSİK BİLGİ.
- AYKIRI dersen, hangi politika maddesine takıldığını birebir yaz (madde numarası veya kuralın metni). Gerekçesiz AYKIRI yazma.
- Karar vermek için gereken bilgi talepte yoksa (ör. fiş yok, tarih yok, tutar okunmuyor, proje/masraf kodu boş) o kalemi EKSİK BİLGİ işaretle ve tam olarak neyin eksik olduğunu yaz. Tahmin yürütme, boşluğu doldurma.
- Limit aşımı gibi bir hesap gerekiyorsa yalnızca talepte açıkça yazan sayıları kullan; sayı yoksa EKSİK BİLGİ de.
- Tutarları ve limitleri olduğu gibi, yuvarlamadan yaz.
- Nötr ve denetlenebilir yaz; üslup, tahmin veya kişisel yorum ekleme.

Çıktı formatı:
1) Özet: kaç kalem UYGUN, kaç AYKIRI, kaç EKSİK BİLGİ.
2) Kalem tablosu: Kalem | Tutar | Durum | Dayanak (politika maddesi) | Not
3) Onaycıya işaret: onaydan önce netleşmesi gereken kalemler, madde madde.
4) Talep sahibine sorulacaklar: EKSİK BİLGİ kalemleri için net sorular.

Harcama politikası:
[HARCAMA POLİTİKANI BURAYA YAPIŞTIR]

Masraf talebi:
[MASRAF TALEBİNİ / KALEMLERİ BURAYA YAPIŞTIR]

Yapıştırdığın veri tarayıcından çıkmaz — WhiteYaka'ya gönderilmez. Prompt panoya kopyalanır; açılan sohbete Ctrl/⌘ + V ile yapıştırırsın.

i Bu föy örnek girdi ve çıktı içerir; yapısal doğrulama ve ölçütlü prompt koşumu henüz kaydedilmedi.

← Tüm bölümler Sıradaki föy: Uzun sözleşmeyi yapıştır, finansı bağlayan maddeleri tek tabloda çıkar →

Bülten kaydı kapalı.

Bu sayfa e-posta adresi toplamaz ve liste kaydı başlatmaz. 160 hamlenin tamamı giriş yapmadan açık.